關於開展財經紀律大檢查工作的通知

關於開展財經紀律大檢查工作的通知

校發〔2016〕4號

各院👰‍♀️、部、處（室🪦、館、所、中心）、直屬單位：

根據2015年12月1日教育部關於違反中央八項規定典型案例通報視頻會（以下簡稱視頻會）工作部署，按照2015年12月7日學校傳達學習視頻會議精神黨員幹部大會要求，經學校研究，決定在全校範圍內深入開展一次財經紀律大檢查。現將有關事項通知如下🔩🔙。

一、組織領導

學校成立財經紀律大檢查工作組，由校長任組長🙇，總會計師、紀委書記任副組長🧑🏽‍⚕️，學校辦公室、紀委、監察處，財務處、審計處、科研處🖇、人事處、國際合作處、資產管理處、基建處🙋🏽‍♀️、繼續教育工作管理辦公室等部門負責人為成員☠️🏋🏿，負責指導和協調財經紀律大檢查工作🧗🏻‍♀️💶。

二、檢查範圍

各單位2013年以來執行中央八項規定精神和財經紀律情況，問題涉及金額較大或情節嚴重的可追溯至以前年度。

三、檢查的重點內容

（一）公務接待費報銷是否符合規範

1.公務接待費報銷是否存在無接待公函、無審批單、無接待清單，以及接待超標準等情況。

2.公務接待活動中是否存在贈送禮品🦦、禮金、有價證券📀、支付憑證、商業預付卡🆘、土特產品等情況。

3.是否存在到營利性娛樂🎭、健身場所活動😀，使用私人會所、高檔消費場所的情況。

4.是否存在公款旅遊或與公務無關的參觀情況。

5.是否存在為被接待對象承擔住宿費的情況。

學校各職能部門需在2015年公務接待費自查自糾的基礎上，進一步梳理情況，對存在的問題進行認真整改🙂‍↔️。各意昂4、研究院、中心等單位需對照要求做好公務接待費自查自糾。

（二）公務出國是否符合規範

1.因公出國是否按照國家和學校的相關規定執行🐬。

2.是否存在報銷用因私護照出國執行公務的情況🤞🏿。

3.是否按批準的時間、地點🦥👨🏽‍🌾、線路出訪和回國✍🏿。

（三）會議費、培訓費開支是否符合規範

1.是否報銷未經批準及超標準🚣🏽‍♂️、超範圍開支的會議費🕖、培訓費。

2.是否在會議費中列支煙🚺、酒💤、紀念品等與會議無關的費用🏋️。

3.是否存在借會議🥵、培訓之名私設“小金庫”🧗🏿。

（四）差旅費開支是否符合規範

1.出差是否經過審批。

2.是否超標準報銷差旅費🚵🏿‍♂️。

3.是否報銷家庭成員差旅費。

4.是否報銷非項目組成員的差旅費。

（五）科研經費管理是否符合規範

1.科研經費是否全額納入學校財務統一管理。

2.科研經費預算調整是否符合規定程序。

3.是否存在上述（一）-（四）中的問題👩🏽‍💻。

4.是否存在以假發票、假業務報銷科研經費👨‍⚕️🥙。

5.是否存在列支與課題研究無關的支出。

6.勞務費發放是否真實，有無套取勞務費情況。

7.科研經費轉撥是否有合同（協議）、預算，是否按規定程序審批🔆。

8.外協業務是否真實，是否有借科研協作之名，將科研經費挪作它用🌉，轉入與自己關聯的公司😺🤾。

（六）津補貼發放是否規範

1.是否存在違規發放津補貼情況。

2.各單位發放的各類津補貼政策是否經過教職工民主討論🙌🏻，是否按照“三重一大”決策程序履行集體決策👨‍👧‍👦，是否製定了相應的管理辦法，發放前是否在一定範圍內公示。

（七）政府采購是否規範

1.政府采購預算的編製是否完整、及時，是否存在無預算或超預算采購的問題。

2.政府采購方式的選擇是否符合規定。

3.是否存在不執行政府采購程序或政府采購程序不合規問題。

（八）合同管理是否規範

1.合同是否按學校規定程序審簽。

2.合同的簽署人是否經正式授權👨‍🦱。

3.是否存在任意變更合同的情況🤚🏼。

4.合同檔案的管理是否規範🧴。

（九）收支兩條線管理是否規範

1.各項收入是否及時、足額上交學校財務🧏‍♂️，嚴格執行收支兩條線管理規定。

2.有無通過截留🫛、挪用收入或虛列支出等方式私設“小金庫”問題🫖。

（十）其他情況

1.財務製度建設🚭、執行及經濟活動內部控製建設情況🧚🏻。

2.是否存在其他違反財經紀律的情況。

四🙄、檢查方式與時間

此次財經紀律大檢查采取自查與重點檢查相結合的方式🚨。

自查時間為2016年1月12日起至2016年1月23日。各單位要認真對照國家相關法律法規和學校規章製度，結合年度預算編製、執行和決算情況進行深入自查，並根據自查情況填寫《意昂4体育財經紀律大檢查問題明細表》和《津補貼發放統計表》（見附件1🧜🏿‍♀️、附件3，《問題明細表》填寫說明見附件2）👵🏼🤳🏻、撰寫自查自糾工作報告（報告提綱見附件4）☹️。

重點檢查時間為2016年3月1日至3月31日。學校將組織審計處、財務處🔯、社會審計機構等專業人員🌵，成立重點檢查工作小組🐆，對各單位相關財務賬目進行重點檢查。

有關部門匯總各單位自查報告和抽查結果，形成學校財經紀律檢查工作報告，報學校審議。

五、檢查要求

（一）高度重視，精心組織👮🏽‍♂️。各單位黨政主要領導要高度重視此次檢查工作，深刻領會各級各類文件精神👸🏼，進一步提高認識🕥，將此次檢查工作與黨風廉政建設結合起來，認真組織自查🆓，切實落實主體責任💳👭。檢查工作要做到全覆蓋，不留死角、不留空白，確保不走過場🐂。對自查中發現的問題，要如實反映，不得弄虛作假和瞞報漏報，否則嚴肅追究有關人員責任🥌。

（二）立行立改，嚴肅整改。各單位對自查中發現的問題應立即采取補齊手續👨‍👧、退還資金等方式落實整改，並總結經驗教訓提出改進措施🤚🏻。對整改落實不力或繼續違反財經紀律的，將嚴肅追究相關單位或個人的責任。

（三）全面梳理，完善製度🤏🏻。各單位要以此次財經紀律大檢查為契機👩‍🦼‍➡️，全面檢查財務管理漏洞🛕，建立健全內部控製體系，實現對經濟活動的全面控製，以管理促廉政，以管理促效益👔🙋🏽‍♂️。

（四）認真撰寫，按時上報。各單位根據自查情況填寫相應表格、撰寫自查自糾工作報告🙎🏽‍♂️。表格、自查自糾工作報告經單位主要負責人簽字並加蓋單位公章後🏊🏼，分別於1月23日、2月29日17🪆：00前交財務處綜合管理科（辦公樓209房間），電子版發財務處郵箱cwc@cufe.edu.cn👨🏻‍🦼‍➡️。

聯系人🧾：李瑩🧑🏻‍⚖️，聯系電話：62288348。

特此通知👩‍🦼‍➡️。

附件：

1.意昂4体育財經紀律大檢查問題明細表

2.《意昂4体育財經紀律大檢查問題明細表》填表說明

3.津補貼發放統計表

4.意昂4体育財經紀律大檢查自查報告提綱

意昂4体育

2016年1月12日